仓库单据有哪些。在不同业务中如何管理。

导语：

仓储事情中，仓库单据是一种必弗成少的对象，其包括资料入库单、领用单、制品入库单，制品出库单等多种单据。那么详细仓库单据有哪些。在分歧营业中又若何治理呢。仓储治理专家仓库社区带你来看一看：

一、入库营业

（一）.采购入库单（原资料仓、对象仓、纸箱仓、委外加工）

1.解决入库根据：供给商的送货单。

2.采购入库：采购入库单一式三联分离由采购卖力人、送货单由仓管员具名盖收货章，按入库单流程解决，没有具名盖单，财政鉴定为无效单据。

3.验收：注意验收数目、品类是否符合，注意验收办法与产物是否相符要求，有无质量问题，部门货物包装是否破损。

4.交单：供给商的送货单、采购入库单送交财政。

5.对帐：月尾仓管员要对所有产物进行分类堆放整顿，先自盘提交清点单财政复核数目是否符合。

（二）.半制品入库单（调拨单）（半制品仓、锁匙仓）

1.解决入库根据：根据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2.入库：由仓管员、交货职员具名，按半制品入库流程解决，未具名、未具体写清晰，不克不及收发货，财政鉴定为无效单据。

3.填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写具体入仓单，写明品名、规格、色彩、数目等，仓管具体审核单据上所写内容。

4.交单：锁匙仓、半制品仓将各部分填写的入仓单原始凭证送交财政。

5.对帐：月尾仓管员要对所有产物进行分类堆放整顿，先自盘提交清点单财政复核数目是否符合。

（三）.产制品采购入库单（制品仓）

1.解决入库根据：根据委外装置采购订单、供给商送货单解决采购入库。

2.入库：委外装置采购订单、供给商送货单分离由收发员、交货职员按产制品入库流程解决，未具名、未具体写清晰，不克不及收发货，财政鉴定为无效单据。

3.填写：委外装置采购订单、供给商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必需填写 。

4.交单：制品仓将委外装置采购订单、供给商送货单、采购入库单送交财政。

5.对帐：月尾仓管员要对所有产物进行分类堆放整顿，先自盘提交清点单财政复核数目是否符合。

（四）.产制品入库单(制品仓)

1．解决入库：自制产制品凭装置车间入库单。

2.填写：装置车间入库单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必需填写 。

3.交单：自制产制品将装置车间入库单、产制品入库单送交财政。

二、出库营业

（一）.资料出库单（原资料仓、对象仓、纸箱仓）

1.解决出库根据：（1）低值易耗品、配件及办公用品（对象仓）：由领用部分填写领料单（申购单），部分主管审批后，仓管员依据领料单发料，统计员录入资料出库单，不填写领料单（申购单）或没有审批的单据，仓管员不克不及发料，财政示为无效单据。

（2）锌合金（原资料仓）：压铸车间填写资料领用单，仓管员经领料人具名、仓管具名，确认发料，统计员依据领料单录入资料出库单。

2．（电镀、压铸、机加工、抛光、压胶、打码、入折窜圈）委外加工：原资料领出去加工时凭临盆方案及出仓单录入供给商其他入库单，供给商其他入库单需委外加工商具名，加工回来时凭供给商送货单录入供给商其他出库单，供给商其他出库单需收发员具名，统计员并依据送货单录入采购订单，所有单据均需相关职员答字确认才示为有用凭证。

3．（装置）委外加工：原资料领出时仓库统计员依据方案单录入资料出库单，方案部依据委外装置方案单录入委外装置采购订单。

4.交单：收发统计员将外加工的将供给商送货单、采购订单、领料单（申购单）资料出库单送交财政。

（二）．资料出库单（半制品仓、锁匙仓）

1.解决出库根据：车间凭半制品出库单、委外加工临盆方案单发货。

2.交单：统计员将半制品出库单、委外装置采购订单、委外加工临盆方案单送交财政。

3. 装置车间凭临盆方案单领用资料，统计员录入资料出库单，资料出库单需经领料人、收发员具名，资料名称、规格、色彩、单元、数目填写清晰才示为有用单据。

4．（装置）委外加工：收发员依据委外装置方案单配套发料，统计员录入资料出库单，收发员需在资料出库单上具名才示为有用单据，方案部依据委外装置方案单录入委外装置采购订单，委外加工商需在采购订单上具名确认才示为有用单据。

5.对帐：月尾仓管员要对所有产物进行分类堆放整顿，先自盘提交清点单财政复核数目是否符合。

（三）.贩卖出库单（制品仓）

1.由营业部依据客户条约要求录入贩卖订单，依据发货环境引用订单天生贩卖发货单并审核贩卖出库单。

2.交单：制品仓管将贩卖发货单送交财政。

3.贩卖发货单必需客户、送货司机具名不然示为无效单据。

4.对帐：月尾仓管员要对所有产物进行分类堆放整顿，先自盘提交清点单财政复核数目是否符合。

三、特殊营业

（一）.清点单

1.如统计员发现体系账与什物不符合，关照财政职员现场清点什物，并填制清点单进行账务调整。

2.月末清点数据经财政职员复核后，填制清点单进行账务调整。

四、财政审核营业

1、所有的收支库单据必需录入用友体系及相关数控表格，所有纸质单据送交给财政职员，必需每周一上午全体交完上周单据，以便财政职员实时审核单据、核算本钱，财政职员除审核用友体系数据外，还需对数控表收支单据进行审核。

2、详细财政审核事情分工：应付会计（周慕君）卖力纸箱仓、制品仓（入库单据）、原资料仓单据审核，应付会计（陈敏英）卖力半制品仓单据审核，人为核算员（黄敏儿）卖力对象仓、锁匙仓单据审核，本钱会计（梁合珍）卖力委外加工、锌合金仓单据审核；应收会计（邓素仪）卖力制品仓（贩卖发货单）。